Créer et envoyer une e-facture
La première e-facture est souvent la plus intimidante. Objectif : maîtriser la création, l'envoi et la validation en commençant par un test sur Chorus Pro, sans risque.
Entraînez-vous avant septembre 2026. Chorus Pro propose un environnement de test (bac à sable) : utilisez-le pour valider votre process sans envoyer de vraies factures. Identifier un problème en avance évite la panique au moment obligatoire.
Ce qu'il vous faut avant de commencer
Rassemblez ces éléments avant d'ouvrir votre outil de facturation. Une information manquante bloque l'envoi ou entraîne un rejet.
Compte Chorus Pro actif
Créé sur chorus-pro.gouv.fr avec votre SIRET. Vérifiez que vous accédez bien à la section « Dépôt de factures ».
SIRET émetteur valide
Votre SIRET doit être actif et à jour sur insee.fr. C'est l'identifiant de base de chaque facture.
SIRET de votre client pro
Chaque client professionnel doit avoir son SIRET renseigné. Demandez-le s'il vous manque : sans lui, la facture ne peut pas être routée.
Outil compatible Factur-X
Logiciel comptable compatible (Sage, EBP, Cegid…), outil en ligne (Factur-X.io, Pennylane…), ou votre expert-comptable qui gère tout.
Données à préparer sur chaque facture
Conseil pratique
Si vous avez un expert-comptable, demandez-lui s'il peut gérer la génération et l'envoi des Factur-X à votre place : beaucoup de cabinets proposent ce service depuis 2024. Cela vous évite d'apprendre un nouvel outil.
Les 5 étapes pour créer et envoyer votre e-facture
Du bon outil jusqu'à la confirmation de réception : dans l'ordre.
Vérifiez votre outil de facturation
- Vérifiez si votre logiciel actuel (Sage, EBP, Cegid, Pennylane…) génère du Factur-X ou est compatible OD agréé.
- Si ce n'est pas le cas, testez un générateur en ligne gratuit (ex : factur-x.io) pour vos premières factures.
- Demandez à votre expert-comptable si son logiciel peut générer et transmettre les Factur-X en votre nom.
Ne changez pas d'outil à la dernière minute. Vérifiez la compatibilité maintenant : une migration de logiciel prend du temps.
Préparez les données de la facture
- Renseignez votre SIRET et le SIRET de votre client (tous les deux obligatoires).
- Indiquez le numéro de facture unique, la date d'émission et la date d'échéance.
- Vérifiez les montants : HT, taux TVA applicable, TTC, et IBAN pour le paiement.
- Ajoutez la référence de commande du client si elle vous a été communiquée : certains grands comptes la rejettent sans.
Un champ obligatoire manquant bloque l'envoi ou provoque un rejet automatique côté client. Factur-X est plus strict qu'un PDF classique.
Générez le fichier Factur-X
- Dans votre outil, exportez la facture au format Factur-X (PDF/A-3 avec XML intégré).
- Vérifiez que le fichier obtenu est bien un PDF (pas un fichier XML seul).
- Ouvrez le PDF : il doit être lisible normalement. Les données XML sont invisibles mais intégrées.
- Si votre outil propose une validation automatique du XML, exécutez-la avant l'envoi.
Un PDF classique exporté depuis Word ou LibreOffice n'est PAS un Factur-X. Il doit être généré par un outil comptable ou un générateur dédié.
Envoyez via Chorus Pro : commencez par le test
- Sur chorus-pro.gouv.fr, accédez au « Bac à sable » (environnement de test) avant tout envoi réel.
- Déposez votre Factur-X de test et vérifiez que la plateforme l'accepte sans erreur.
- Une fois validé, repassez en mode production et envoyez votre vraie première facture.
- Notez le numéro de flux de la facture envoyée : il permet de la retrouver en cas de litige.
Ne sautez pas l'étape bac à sable. Les erreurs de format se révèlent uniquement à l'envoi : mieux vaut les découvrir en test.
Vérifiez la réception et archivez
- Dans Chorus Pro, suivez le statut de la facture : « Mise à disposition », « Service fait », « Comptabilisée ».
- Si votre client utilise une PDP, vérifiez avec lui qu'il a bien reçu et reconnu la facture.
- Téléchargez l'accusé de transmission depuis Chorus Pro (PDF ou journal d'échanges).
- Rangez le Factur-X original + l'accusé dans votre dossier d'archivage (voir formation Archivage).
Un statut « En attente » depuis plus de 5 jours ouvrés mérite une relance. Ne présumez pas que la facture a été reçue sans confirmation explicite.
Erreurs fréquentes et comment les éviter
Ces 5 erreurs représentent la majorité des rejets et blocages sur Chorus Pro.
Envoyer un PDF classique sans données XML intégrées
SIRET du client manquant ou incorrect
Passer directement en production sans tester
Ne pas suivre le statut de la facture après envoi
Ne pas conserver l'accusé de transmission
Termes utiles
Les notions clés pour naviguer dans Chorus Pro sans se perdre.
Format hybride : PDF lisible par les humains + XML lisible par les logiciels, intégré dans le même fichier. C'est le format recommandé pour les petites structures.
Environnement de test sur Chorus Pro. Permet d'envoyer de vraies factures de test sans les transmettre à de vrais destinataires. Utilisez-le systématiquement avant la production.
Identifiant unique attribué par Chorus Pro à chaque facture envoyée. Permet de retrouver et suivre une facture en cas de litige ou de question.
État de la facture dans Chorus Pro : Mise à disposition → Mise en paiement → Service fait → Comptabilisée. Un statut bloqué indique un problème à traiter.
Variante du PDF conçue pour l'archivage à long terme. Le Factur-X est au format PDF/A-3, ce qui garantit qu'il restera lisible dans 10 ou 20 ans.
Document généré par Chorus Pro confirmant que votre facture a bien été reçue et routée. Téléchargez-le immédiatement après chaque envoi et conservez-le.
Un rejet ou un problème d'envoi ?
Si votre facture est rejetée ou bloquée sur Chorus Pro, décrivez-nous le message d'erreur exact. On vous aide à identifier la cause et corriger, gratuitement.
Accompagnement bénévole · Gratuit · Sans inscription